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云南轻纺职业学院2022年预算公开目录
第一部分 云南轻纺职业学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南轻纺职业学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
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云南轻纺职业学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南轻纺职业学院是2017年经省人民政府批准成立经教育部备案的公办高等职业学院，2018年纳入财政预算，隶属云南省教育厅。学校以全日制高等职业教育专科层次为主，学制三年；以五年一贯制高等职业教育专科为辅；集人才培养、科学研究和社会服务为一体。坚持面向行业、面向基层，采取校企合作、产教融合方式，着力培养轻纺行业生产、管理、经营一线的高素质技能人才。
（二）机构设置情况
云南轻纺职业学院内设党政管理机构13个，具体为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业处、质量建设处；群众团体机构2个，具体为：工会（工会、妇联、离退办）；教辅机构4个，具体为：图书与信息中心、基础项目建设办公室、后勤服务中心、培训中心；二级学院及教学机构9个，具体为：服装学院、经济贸易学院、食品药品学院、艺术与产品设计学院、机电工程与自动化学院、人工智能与大数据学院、教育学院（含公共基础教学部）、马克思主义学院、体育部。
（三）重点工作概述
云南轻纺职业学院按照高起点、高标准、高水平的要求，积极探索学校与企业“双主体”培养的人才培养模式，大力实施人才强校战略。学院以转变教师观念为前提, 以充实师资队伍数量、提高师资队伍质量为抓手, 以优化队伍结构、提高师资队伍整体素质为目标，大力推进“333”人才强校战略，即引进“三高”人才（高学历、高职称、高技能人才），打造三支队伍（专业带头人、骨干教师和双师素质教师队伍），优化三个结构（学历结构、职称结构和年龄结构），着力构建结构合理、素质优良、特色鲜明的师资队伍。
为建设一支适应学院改革与发展需要的高素质人才队伍，迅速提升核心竞争力和综合实力，学院搭建平台，资助教师提高学历层次和教学实践能力、学术研究水平，鼓励青年人才冒尖；制定优惠政策积极吸引省内外高校知名专家，行业企业高级管理人员、高技能人才和能工巧匠来我院工作。学院还积极鼓励和支持科教人员外出开展学术交流和合作研究，加强与境内外兄弟院校和科研机构的交流与沟通。
为提高教育教学质量，凸显高职教育特色，学院不断加强双师素质教师队伍建设，以提高教师队伍整体水平。学院积极推行职业资格证书制，增加专业教师中具有企业工作经历的教师比例，安排专业教师到企业顶岗实践，积累实际工作经历，提高实践教学能力。同时，学院从行业企业选聘高水平的业务骨干和技术能手作为兼职教师，为学院教育教学质量的提高发挥了重要的作用。
经过不懈努力，学院教学、科研、技术和管理“四支队伍”不断壮大，素质不断提高，目前已形成了一支以教学为中心，职称结构、学历结构、年龄结构、专业结构日趋合理的专兼职结合师资队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制346人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制346人。在职实有265人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助265人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员232人，其中：离休1人，退休231人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入32,114.29万元，其中：一般公共预算8,610.78万元，政府性基金16,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入5,972.79万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,530.72万元。
与上年对比新增政府性基金16,000.00万元，是申请发行的建设项目专项债券，其余一般公共预算、财政专户管理收入均有增加，主要原因是办学规模增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入24,610.78万元，其中:本年收入23,509.71万元，上年结转收入1,101.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,509.71万元，政府性基金预算财政拨款16,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比新增政府性基金16,000.00万元，是申请发行的建设项目专项债券；与上年对比减少国有资源（资产）有偿使用成本补偿，与上年对比一般公共预算财政拨款增加，主要原因是办学规模增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出32,114.29万元。财政拨款安排支出7,509.71万元，其中：基本支出7,509.71万元，与上年对比有增加，主要原因是办学规模增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少，主要原因是上年有国有资源（资产）有偿使用成本补偿项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育6,143.94万元，主要用于高等学校人员经费和公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.27万元，主要用于事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出374.10万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出187.56万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135.46万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助122.39万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.99万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金500.00万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额780.00万元，其中：政府采购货物预算780万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南轻纺职业学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少6.00万元，下降54.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南轻纺职业学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南轻纺职业学院部门2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是学校严控三公经费支出，控制公务接待费开支。国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南轻纺职业学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南轻纺职业学院制定了本部门的预算绩效管理办法。2021年学院重点项目绩效目标：
1、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；
2、云南轻纺职业学院2022年专项债券建设项目绩效目标详见附表（05-2、05-3）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南轻纺职业学院部门2022年机关运行经费安排0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，云南轻纺职业学院部门资产总额29151.64万元，其中，流动资产14799.91万元，固定资产9878.95万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程4344.73万元，无形资产8.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7220.65万元，其中固定资产增加7009.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1176项，账面原值1322.61万元，
实现资产处置收入0万元；资产使用收入602.88万元，其中出租资产18387.59平方米，资产出租收入602.88万元。鉴于截至2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。
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