云南轻纺职业学院2021年预算编制说明目录
第一部分 云南轻纺职业学院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南轻纺职业学院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南轻纺职业学院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南轻纺职业学院是2017年经省人民政府批准成立经教育部备案的公办高等职业学院，2018年纳入财政预算，隶属云南省教育厅。学校以全日制高等职业教育专科层次为主，学制三年；以五年一贯制高等职业教育专科为辅；集人才培养、科学研究和社会服务为一体。坚持面向行业、面向基层，采取校企合作、产教融合方式，着力培养轻纺行业生产、管理、经营一线的高素质技能人才。
（二）机构设置情况
云南轻纺职业学院共有19个管理部门，具体为：党办、院办、人事处、资产财务处、教务处、学生工作处、保卫处、中职办、招生就业处、后勤管理处、纪检监察处、对外交流合作处、质量建设处、信息中心、基础建设处、工会、团委、思想政治理论课教学部、基础课教学部；5个二级学院，具体为：食品药品学院、机电工程与自动化学院、服饰艺术与纺织工程学院、艺术与产品设计学院、人工智能与大数据学院。
（三）重点工作概述
云南轻纺职业学院按照高起点、高标准、高水平的要求，积极探索学校与企业“双主体”培养的人才培养模式，大力实施人才强校战略。学院以转变教师观念为前提, 以充实师资队伍数量、提高师资队伍质量为抓手, 以优化队伍结构、提高师资队伍整体素质为目标，大力推进“333”人才强校战略，即引进“三高”人才（高学历、高职称、高技能人才），打造三支队伍（专业带头人、骨干教师和双师素质教师队伍），优化三个结构（学历结构、职称结构和年龄结构），着力构建结构合理、素质优良、特色鲜明的师资队伍。
为建设一支适应学院改革与发展需要的高素质人才队伍，迅速提升核心竞争力和综合实力，学院搭建平台，资助教师提高学历层次和教学实践能力、学术研究水平，鼓励青年人才冒尖；制定优惠政策积极吸引省内外高校知名专家，行业企业高级管理人员、高技能人才和能工巧匠来我院工作。学院还积极鼓励和支持科教人员外出开展学术交流和合作研究，加强与境内外兄弟院校和科研机构的交流与沟通。
为提高教育教学质量，凸显高职教育特色，学院不断加强双师素质教师队伍建设，以提高教师队伍整体水平。学院积极推行职业资格证书制，增加专业教师中具有企业工作经历的教师比例，安排专业教师到企业顶岗实践，积累实际工作经历，提高实践教学能力。同时，学院从行业企业选聘高水平的业务骨干和技术能手作为兼职教师，为学院教育教学质量的提高发挥了重要的作用。
经过不懈努力，学院教学、科研、技术和管理“四支队伍”不断壮大，素质不断提高，目前已形成了一支以教学为中心，职称结构、学历结构、年龄结构、专业结构日趋合理的专兼职结合师资队伍。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2021年2月份统计，单位基本情况如下：
目前在职人员编制346人，其中：行政编制0人，事业编制346人。在职实有173人，其中财政全供养0人，财政部分供养173人，非财政供养0人。
离退休人员227人，其中：离休1人，退休226人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年单位财务总收入14533.37万元，其中：一般公共预算财政拨款8496.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金收入4524万元，其他收入0万元，上年结转1512.52万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入10009.37万元，其中:本年收入8496.85万元，上年结转1512.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8496.85万元（本级财力4658.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3838万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年单位预算总支出 14533.37万元。财政拨款安排支出10009.37万元，其中，基本支出6171.37万元，项目支出3838万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-职业教育-高等职业教育9153.84万元，主要用于高等学校人员工资和公用经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.27万元，主要用于事业单位的离退休公用支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业-单位基本养老保险缴费支出400.96万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业-单位职业年金缴费支出200.48万元，主要用于事业单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗104.26万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助107.28万元，主要用于事业单位缴纳公务员医疗补助。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医 疗支出16.28万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金420万元，主要用于事业单位缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1235.77万元（其中：基本支出1235.77万元，项目支出0万元）。
绩效工资2314.65万元（其中：基本支出2314.65万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费400.96万元（其中：基本支出400.96万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费200.48万元（其中：基本支出200.48万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费93.5万元（其中：基本支出93.5万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费107.28万元（其中：基本支出107.28万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费43.55万元（其中：基本支出43.55万元，项目支出0万元）。
办公费15.58万元（其中：基本支出15.58万元，项目支出0万元）。
劳务费210.05万元（其中：基本支出210.05万元，项目支出0万元）。
离休费支出26.27万元（其中：基本支出26.27万元，项目支出0万元）。
医疗费补助10.76万元（其中：基本支出10.76万元，项目支出0万元）。
房屋建筑物购建3838.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2828万元）。
其他支出1512.52万元（其中：基本支出1512.52万元，项目支出0万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
由于招生规模扩大，教学设备需要进一步提升，教职工人员也需要增多，所以2021年的预算收支都比2020年有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南轻纺职业学院制定了本部门的预算绩效管理办法。2021年学院重点项目绩效目标：一、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；二、完成新校区学生公寓建设及偿还债务。学院所有项目支出均编制了项目绩效目标（详见附表05-2、05-3）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
云南轻纺职业学院
2021年2月19日
